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老師，加計抵減額怎么做分錄
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借，應交稅費，應交增值稅加急扣除 貸營業外收入
2023 12/12 10:55
84785006 
2023 12/12 10:57
我還沒涉及到交稅的情況下，這個分錄咋做
東老師 
2023 12/12 10:58
沒交稅的話也是這么做的
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加計抵減的政策到期后，之前計提的加計抵減額余額今年是否還可以用來抵減
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您好老師，納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進項稅額，按規定作進項稅額轉出的，應在進項稅額轉出當期，相應調減加計抵減額。計算公式如下：
當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%
當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額
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