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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司收到一些發(fā)票，核對(duì)了開票信息都沒有錯(cuò)，但就是在電子稅務(wù)局勾選系統(tǒng)那里查不到這張發(fā)票，可以入賬嗎？有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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你好，你看一下這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的，你去我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶里面，你找一下有這個(gè)發(fā)票嗎？你點(diǎn)開你看下狀態(tài)。
2023 12/12 11:30
84785003 
2023 12/12 11:32
我已經(jīng)在里面找了 沒找到這張發(fā)票
郭老師 
2023 12/12 11:35
發(fā)票查詢也查詢不到嗎？就是輸入號(hào)碼
84785003
2023 12/12 11:45
沒有查到，不知道怎么回事
郭老師
2023 12/12 11:45
那你找你稅務(wù)局那邊給你查一下。
84785003
2023 12/12 11:46
去稅務(wù)局查詢之后還是沒有這張發(fā)票，我還可以記賬嗎？
郭老師
2023 12/12 11:51
你找你稅務(wù)局那邊給你查一下的，如果那邊都查不到的話，沒法稅前扣除。
郭老師
2023 12/12 11:51
賬上可以做，就是沒法抵扣。
84785003
2023 12/12 11:53
賬上做了應(yīng)該沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧 稅額不是太多 不抵扣也沒事兒
郭老師
2023 12/12 11:55
你好沒關(guān)系的
別抵扣所得稅
84785003
2023 12/12 12:06
但是他就是買材料的發(fā)票，我不抵扣所得稅的話我該怎樣賬面處理呢
郭老師
2023 12/12 12:06
借原材料，貸銀行存款，正常做賬，就是不允許稅前扣除樣。
84785003
2023 12/12 12:08
老師可以麻煩您具體說說嘛？不能做成本嗎？
郭老師
2023 12/12 12:11
你好借原材料貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料
賬上和有發(fā)票的一樣做，沒有區(qū)別，就是不允許稅前扣除。
郭老師
2023 12/12 12:11
匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)增就可以了。
84785003
2023 12/12 14:28
好的 明白了 謝謝！
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