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問題已解決
老師，去年8月做的收入開票時的單價和數(shù)量開錯了，總收入金額 沒問題，然后成本也結轉(zhuǎn)錯了，我現(xiàn)在是不是重新紅沖收入發(fā)票，再重新開票就可以了，但是成本之前結轉(zhuǎn)的少了，我是不是也是同樣反沖，再重新做成本？
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嗯，是的，對的，是這么做的。
2023 12/12 12:06
84784971 
2023 12/12 12:09
但是我今年都沒有收入，成本多了沒有問題吧
84784971
2023 12/12 12:09
還有我紅沖了發(fā)票，重新開票了，我需要把之前的發(fā)票收回來么？重新開的票要寄給供應商么？
郭老師 
2023 12/12 12:10
收入也沒有吧，如果是的話有風險，因為你的收入是零成本，是一個正數(shù)。
84784971
2023 12/12 12:17
收入開票的金額 是對的，只是數(shù)量和單價開錯了，收入的總金額是對的，然后結轉(zhuǎn)的成本結轉(zhuǎn)少了，我紅沖收入重新開票后，收入就是0，然后成本因為之前結轉(zhuǎn)少了補了成本，這個月還有一筆其它的收入我會入賬，也會出成本。
84784971
2023 12/12 12:19
老師，我們現(xiàn)在收入總金額是對的，但是數(shù)量和單價是我們自己湊出來的，總收入金額沒問題，這樣提交了，稅局會不會查對方的賬，如果一查就肯定是對不上了？我們在蘇州，一家在上海一家在北京，稅局可以查到他們的賬么？
郭老師
2023 12/12 12:21
你好，你的收入是零，然后你的成本有金額，而且是一個正數(shù)，是這個意思吧，是的話有風險。
郭老師
2023 12/12 12:21
單從你賬面上就有風險，因為你的收入是零，怎么會結轉(zhuǎn)成本？他有這個疑問。
84784971
2023 12/12 12:23
這個結轉(zhuǎn)的成本是正數(shù)，是因為去年做賬的時候成本結轉(zhuǎn)少了，現(xiàn)在補成本，這個也沒有問題呀，當時代賬開票的時候，入庫的金額是1070，開票銷售的金額 953，這明顯就是錯的很離譜了
郭老師
2023 12/12 12:26
你們需要寫說明的。單從你的賬上來看就是不合理
84784971
2023 12/12 12:27
說明怎么寫，就寫之前的收入代賬那邊做錯了，然后讓老板簽字蓋個章對么
郭老師
2023 12/12 12:28
就是去年的收入發(fā)票開錯了，然后結轉(zhuǎn)成本，對應的也是錯誤。缺的是哪一個？然后寫上計算方法。
84784971
2023 12/12 12:31
稅局會去查上海和北京的賬么
郭老師
2023 12/12 12:32
不好說，不能保證沒有問題。
84784971
2023 12/12 13:26
老師，現(xiàn)在的數(shù)量和單價都是湊出來的數(shù)，總收入金額不變，這樣把庫存明細表給稅務看，我心里好的害怕
郭老師
2023 12/12 13:27
你算不出實際業(yè)務來嗎？
84784971
2023 12/12 13:29
嗯，就是算不出來，然后老板就湊出了個數(shù)
郭老師
2023 12/12 13:31
那這種不能保證沒有問題。
84784971
2023 12/12 14:52
老師，對方不愿意紅沖發(fā)票，說是去年的，已經(jīng)抵扣了，而且他們也開出去銷項票了，現(xiàn)在怎么辦呢
郭老師
2023 12/12 14:53
這種自己協(xié)商，我們沒法給你解決啊，沒有其他的合理的方法。
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