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問題已解決

老師,原始憑證上是銀行存款利息收入,記賬憑證是:借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入,錄入U8系統也是這樣錄入的。月末結轉損益了。但是自動生成的利潤表中財務費用是正數,我知道應該是以負數顯示,請問老師是什么原因導致成正數的?又該如何修改成負數呢?

84784962| 提問時間:2018 03/07 12:19
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薛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 打個比方,利息收入是100,你財務軟件上錄分錄這么錄,借:銀行存款 100 借:財務費用——利息收入 -100 這樣就沒問題了,因為這涉及財務報表取數的問題。
2018 03/07 12:27
84784962
2018 03/07 12:55
不是有借必有貸嗎?這樣的會計分錄可以嗎?老師
薛老師
2018 03/07 13:29
@老式公寓:借方負數就相當于貸方,這是因為財務軟件取不到期間費用貸方的金額。
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