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問題已解決

1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應付賬款-165.萬元 2,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應付賬款-應付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項儲備-安全費用-1000萬元 貸:累計折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬) 3,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元(負數(shù))專項儲備-安全費用-1000萬元(負數(shù))貸:累計折舊-房屋-1000萬元(負數(shù)) 借:固定資產(chǎn)-房屋-6529734.66元 應付賬款-應付工程款-某工程暫3385450元 其他應收款-某工程暫估款84815.

84784990| 提問時間:2023 12/13 08:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,有什么需要一起分析討論么
2023 12/13 08:18
84784990
2023 12/13 08:29
我想問工程中標價691萬元,現(xiàn)在開票我怎么記賬
廖君老師
2023 12/13 08:31
您好,工程價只是合同,我們還沒有建造,沒有業(yè)務發(fā)生,沒有分錄呀
84784990
2023 12/13 08:32
接上面--其他應收款-某工程暫估款84815.34元 借:專項儲備-安全費-6529734.66元 貸:累計折舊-房屋-6529734.66元
廖君老師
2023 12/13 08:34
您好,不好意思,我還是看不出咱要一起分析哪個問題
84784990
2023 12/13 08:36
工程好多年了,分錄1就是工程建設期間付的款,分錄2是工程沒有結算暫估入賬的,分錄3是后面調(diào)整的。這個是2015年到現(xiàn)在了,我是想問現(xiàn)在結算開票我怎么記賬
廖君老師
2023 12/13 08:47
您好,分錄3也是暫估的,不是開票金額入賬么,現(xiàn)在開票有確定金額了,固定資產(chǎn)的差額部分做調(diào)整,變更固定資產(chǎn)卡片后,以后的折舊按變更的賬面價值計算,折舊是未來適用法
84784990
2023 12/13 08:57
分錄3也是暫估的,現(xiàn)在開票金額未確定。如果金額就按690萬結算,怎么記賬,前期已付過627.5萬元其中165萬元掛的工程公司的帳。分錄2暫估的某工程款372.5萬元也付過款,就是分錄3某工程暫估款3384450元的差額。
廖君老師
2023 12/13 09:03
您好,現(xiàn)在開票金額沒有確定,分錄3也不用做,暫估一次,等實際結算開票時再調(diào)整,來回調(diào)整我們自己都整得亂了。這個暫估分錄,我用的是取最簡單的方法,直接把原分錄紅沖,再按確定的金額來做分錄,這樣肯定錯不了
84784990
2023 12/13 09:09
分錄3已經(jīng)做了,估計是審計讓調(diào)的。我現(xiàn)在就是弄不清開了票怎么記賬,已經(jīng)付過的款怎么不體現(xiàn)在應付工程款對方該公司戶
廖君老師
2023 12/13 09:16
您好,確定的開票金額和6529734.66的差額科目還是固定資產(chǎn),前期付的款 貸: 應付賬款-165.萬元? ?應付賬款-應付工程款-某工程暫估款372.5萬元? 借:應付賬款-應付工程款-某工程暫3385450元? ?其他應收款-某工程暫估款84815.34元 ,全部反方向沖平,差額倒擠出應付賬款?
84784990
2023 12/13 10:02
不明白怎么反向沖,現(xiàn)在應付賬款-應付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:應付賬款-應付工程款-某工程暫3385450元 其他應收款-某工程暫估款84815.34元 ,都是平的沖了不是就不平了
廖君老師
2023 12/13 10:05
您好,那就不反沖。這些科目余額在借方,現(xiàn)在的分錄借方 負數(shù),這樣沖平能理解吧 沖平現(xiàn)有的往來科目,倒擠 應付賬款,就只有一個往來余額了
84784990
2023 12/13 10:43
這些科目余額都是平的
廖君老師
2023 12/13 11:14
您好,我看圖中科目余額不是平的 圖2的余額是627.5萬,
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