計提的工資是按實發金額計提還是應發金額計提的？謝謝

你好 按應發計提 工資??

計提10月份工資 借：管理費用-職工薪酬33033元，貸：應付職工薪酬 33033 計提10月份社保，借：管理費用-社保 3983.7 貸： 應付職工薪酬 3983.7 到實際發放時，借：應付職工薪酬 34107 貸：庫存現金 34107 付社保時，借：管理費用-社保 2357.7 其他應收款 -員工 1626 貸：應付職工薪酬 3983.7，老師，這些分錄做對了沒有？謝謝

你好? 要晚點看一下 因為有實際數據 的??

老師，記得幫我看看分錄，謝謝

你好? 我發你正確分錄? 你對一下你的情況 因為后面你寫的分錄不對 前面計提 的工資和社保對? 哪不清楚具體問 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

老師，有點不明白的意思，要收回員工個人承擔的那部份社保，不是用其他應收款嗎？你用了其他應付款，又是什么意思的？沒搞懂。還有等會10次后，系統自動結束，我害怕找不到你了，我怎么能找到你呀？謝謝

你好 先發工資就應收? 后發工資用應付? 看你情況?

不明白，老師，我是第一次做賬，不明白你的意思

你好? 你是先發工資后交社保還是?

我們9月份開業的是新公司，試用期一個月，10月份正式買社保，11月份發10月份工資時，扣是10月份的社保款，那應該用什么分錄記的呢？老師，還有我不明白你寫的分錄，你可不可以按我提供的工資，幫我套一下你的會計分錄呀？感謝

你好 你用其他應收款? 其他科目不變?

老師，我現在還沒有分清，你說的哪筆分錄，我寫對了，哪筆沒寫對了，你可以直接告訴我嗎？還有想問計提的社保，只需要計提的是公司承擔那部份是嗎

你好?前面計提 的工資和社保對? 二個對 后面的不對? ?看不出來是什么業務寫的?

老師，你幫我再看看，社保的總款是3983.7元，個人承擔是1626元，公司承擔2357.7元，這樣做對了沒有？謝謝

你好晚點我給你看因為你有具體數我要仔細 對一下 晚點??