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問題已解決
發生銷貨退回，錢已退票下月紅沖賬務處理
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您好， 把前面的分錄做負數處理就可以了
2023 12/14 10:48
84785041 
2023 12/14 10:57
10月 收到某某公司管理費 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項）
11月退錢 借主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅（銷項）貸銀行存款
12月沖紅發票怎么做賬
劉艷紅老師 
2023 12/14 11:00
借：應收賬款-
貸：主營業務收入 -
應交稅費-應交增值稅（銷項）-
84785041
2023 12/14 11:03
老師你說的賬務處理不對啊 能寫一下完整的嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:05
貸： 銀行存款 +
貸：主營業務收入 -
應交稅費-應交增值稅（銷項）-
你也可以做相反的分錄
84785041
2023 12/14 11:11
11月份賬務款已退 票還沒沖紅 借主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項）貸銀行存款 12月沖紅發票的可以附在11月份退款的這份憑證上嘛
劉艷紅老師
2023 12/14 11:12
票沒沖，你收到錢
借：預付賬款
貸：銀行存款
不能去沖收入呀
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