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問題已解決

科目余額表上折舊金額與固定資產(chǎn)清單折舊金額不一致如何找差異。

84784981| 提問時(shí)間:2023 12/14 11:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們總賬里的折舊是固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的么,只能導(dǎo)出清單折舊明細(xì),看差金額少金額來找了,
2023 12/14 11:59
84784981
2023 12/14 12:45
我找出來了是在專用設(shè)備類別有差異,接下來怎么做呢
廖君老師
2023 12/14 13:02
您好,固定資產(chǎn)模塊是不會(huì)借了,差多少在總賬里調(diào)整
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