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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表上折舊金額與固定資產(chǎn)清單折舊金額不一致如何找差異。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們總賬里的折舊是固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的么，只能導(dǎo)出清單折舊明細(xì)，看差金額少金額來找了，
2023 12/14 11:59
84784981 
2023 12/14 12:45
我找出來了是在專用設(shè)備類別有差異，接下來怎么做呢
廖君老師 
2023 12/14 13:02
您好，固定資產(chǎn)模塊是不會(huì)借了，差多少在總賬里調(diào)整
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