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科目余額表上折舊金額與固定資產清單折舊金額不一致如何找差異。

84784981| 提問時間:2023 12/14 11:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們總賬里的折舊是固定資產模塊自動拋轉的么,只能導出清單折舊明細,看差金額少金額來找了,
2023 12/14 11:59
84784981
2023 12/14 12:45
我找出來了是在專用設備類別有差異,接下來怎么做呢
廖君老師
2023 12/14 13:02
您好,固定資產模塊是不會借了,差多少在總賬里調整
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