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問題已解決

老師,小規模公司開3個點專票,對方開進來6個點專票可以做成本嘛

84784952| 提問時間:2023 12/14 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李小瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,對方開過來的專票不能抵扣,可以做成本
2023 12/14 15:36
84784952
2023 12/14 15:43
那我一般納稅人,開出去20萬,進來10萬,是不是還要交10萬增值稅
李小瑤老師
2023 12/14 15:45
您好同學,是的,如果你沒有進項票的話,是要交增值稅
84784952
2023 12/14 16:01
我知道我給別人開20萬,別人給我10萬,沒有其他的,是不是就是要按照10萬交增值稅
84784952
2023 12/14 16:02
小規模收到的專票不是說滯留發票嘛
李小瑤老師
2023 12/14 16:24
您好同學,是的,是按照10萬交增值稅 小規模收到專票只是說不能抵扣,金額和稅額一起做成本費用就可以了
84784952
2023 12/14 17:02
老師,我有一家轉過來的企業根據科目余額表,數據錄進去賬上凈利潤74026.54,他今年沒開票,說是去年憑證做錯了然后紅沖又重新開了一張正確的,那不用管今年有沒有開票嘛
李小瑤老師
2023 12/14 17:40
您好同學,學堂一問一答,新的提問麻煩重新發起,謝謝
84784952
2023 12/14 18:42
辛苦解答一下啊
84784952
2023 12/14 18:43
那如果開進來的專票不能抵扣,可以做成本嘛
李小瑤老師
2023 12/14 20:54
您好同學,開進來的專票不能抵扣的話可以做成本的,有新的提問麻煩重新發起提問哦
李小瑤老師
2023 12/14 20:55
您紅沖的發票,后續又正常開票的話,就正常做沖紅的憑證,再按正常開具的發票做賬就可以了
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