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廠房稅法折舊年限是20年,最長(zhǎng)折舊年限可以是幾年?

84785031| 提問時(shí)間:2023 12/16 13:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 實(shí)務(wù)中一般是按照30年的,長(zhǎng)的
2023 12/16 13:47
84785031
2023 12/16 13:48
之前一個(gè)會(huì)計(jì),廠房折舊年限一個(gè)月當(dāng)做一年,倒算下來(lái),折舊年限變成了230年。那少計(jì)提的折舊應(yīng)該如何處理?
冉老師
2023 12/16 13:49
你好,少計(jì)提的,本期直接補(bǔ)提
84785031
2023 12/16 13:50
廠房原值150萬(wàn)左右。已經(jīng)過去快20年了,少計(jì)提了120萬(wàn)。如果一下子在當(dāng)月補(bǔ)提,金額過大,是否會(huì)引起關(guān)注?
冉老師
2023 12/16 13:52
這個(gè)建議可以分期補(bǔ)提
84785031
2023 12/16 14:13
土地折舊年限最長(zhǎng)多少?
冉老師
2023 12/16 14:13
土地折舊年限最長(zhǎng)多少? 50年
84785031
2023 12/16 14:15
那個(gè)會(huì)計(jì)也是按月差不多在計(jì)提折舊,換算下來(lái)折舊年限281年。給他按50年折舊的話,少提了43萬(wàn)。這個(gè)也要分期補(bǔ)提是吧?
冉老師
2023 12/16 14:18
是的,也要分期補(bǔ)提,不然你們后期一直是錯(cuò)的
84785031
2023 12/16 14:20
補(bǔ)貼的目的是為了回歸到正常的折舊年限,怎么叫后期一直是錯(cuò)的,不理解?
冉老師
2023 12/16 14:21
老師剛可能沒說清楚,不好意思,老師意思,補(bǔ)提后,是為了正常后期計(jì)提 如果不補(bǔ)提的話,就計(jì)提一直錯(cuò)了
84785031
2023 12/16 14:25
但這補(bǔ)提是件麻煩事,因?yàn)樗枪I(yè)企業(yè),補(bǔ)提的折舊費(fèi)用是計(jì)入產(chǎn)品成本的,就算分批補(bǔ)提也會(huì)影響到收入會(huì)不成配比關(guān)系。該如何處理?
冉老師
2023 12/16 14:26
如果這樣的話,補(bǔ)提可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
84785031
2023 12/16 14:29
記入以前年度損益調(diào)整是否也要調(diào)減所得稅,是否會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,涉及說明解釋上的事情?
冉老師
2023 12/16 14:30
所以最好是分期,一年金額不要這個(gè)大的補(bǔ)提 就是一年50萬(wàn)左右,這種就不會(huì)引起監(jiān)管 最好不要超過100萬(wàn)
84785031
2023 12/16 14:32
房產(chǎn)要補(bǔ)貼120萬(wàn)。土地要補(bǔ)貼43萬(wàn)。
冉老師
2023 12/16 14:32
建議分兩年補(bǔ)提,比較好,
84785031
2023 12/16 14:33
我覺得分兩年估計(jì)也不一定行,本身這家企業(yè)就沒多大利潤(rùn)。
冉老師
2023 12/16 14:34
其實(shí)你們這個(gè)金額直接補(bǔ)提也可以 被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn),建議按照真實(shí)的解釋,就說前期計(jì)提少了
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