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補交以前年度增值稅如何做分錄?

84784996| 提問時間:2023 12/18 12:47
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因導致的。
2023 12/18 12:47
84784996
2023 12/18 12:48
就利息收入補交了增值稅
宋生老師
2023 12/18 12:50
您好,這個嚴格來說要看你那個利息是怎么做的分錄。要沖減去年收到利息的分錄。
84784996
2023 12/18 12:52
我當時沒計提,而且我們審計不要讓用以前年度損益調整科目。
宋生老師
2023 12/18 12:52
你好當時沒有計提,你當時收到利息是怎么做的憤怒。
84784996
2023 12/18 12:54
我前面做過了,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—增值稅檢查調整 借:應交稅費—增值稅檢查調整 貸:銀行存款
84784996
2023 12/18 12:54
不讓用以前年度損益調整
宋生老師
2023 12/18 12:54
你好其實你這個分錄是對的。
84784996
2023 12/18 12:55
審計不讓用以前年度損益調整科目
宋生老師
2023 12/18 12:56
你好,那你就直接寫財務費用吧,不過這樣本身不規范。
84784996
2023 12/18 12:57
再做一筆。借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
宋生老師
2023 12/18 12:57
你好是的,這個你做了,以前年度隨意調整是要結轉的。
84784996
2023 12/18 13:04
唉 不是一回事。
宋生老師
2023 12/18 13:06
你好。這么說吧,你說的做法是沒問題的。
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