問題已解決
補交以前年度增值稅如何做分錄?



你好,這個要看是什么原因導致的。
2023 12/18 12:47

84784996 

2023 12/18 12:48
就利息收入補交了增值稅

宋生老師 

2023 12/18 12:50
您好,這個嚴格來說要看你那個利息是怎么做的分錄。要沖減去年收到利息的分錄。

84784996 

2023 12/18 12:52
我當時沒計提,而且我們審計不要讓用以前年度損益調整科目。

宋生老師 

2023 12/18 12:52
你好當時沒有計提,你當時收到利息是怎么做的憤怒。

84784996 

2023 12/18 12:54
我前面做過了,借:以前年度損益調整
貸:應交稅費—增值稅檢查調整
借:應交稅費—增值稅檢查調整
貸:銀行存款

84784996 

2023 12/18 12:54
不讓用以前年度損益調整

宋生老師 

2023 12/18 12:54
你好其實你這個分錄是對的。

84784996 

2023 12/18 12:55
審計不讓用以前年度損益調整科目

宋生老師 

2023 12/18 12:56
你好,那你就直接寫財務費用吧,不過這樣本身不規范。

84784996 

2023 12/18 12:57
再做一筆。借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調整

宋生老師 

2023 12/18 12:57
你好是的,這個你做了,以前年度隨意調整是要結轉的。

84784996 

2023 12/18 13:04
唉 不是一回事。

宋生老師 

2023 12/18 13:06
你好。這么說吧,你說的做法是沒問題的。
