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老師本月小規模納稅人開具的增值稅專用發票96萬教育費附加和地方教育費附加需要計提并繳納嗎

84785016| 提問時間:2023 12/19 08:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,這個是要計提的哈,
2023 12/19 08:42
84785016
2023 12/19 08:43
老師我2022年12月份就沒計提,也沒繳費,需要補計提繳費嗎
家權老師
2023 12/19 08:47
需要交才計提,不交就不計提
84785016
2023 12/19 08:47
那就是去年的不需要交是嗎
家權老師
2023 12/19 08:48
是的,去年是免稅的
84785016
2023 12/19 08:48
老師啥樣的需要交啥樣的不需要交呢
84785016
2023 12/19 08:48
那今年呢
家權老師
2023 12/19 08:53
今年就按應交增值稅計提附加稅就行
84785016
2023 12/19 08:54
好的,老師今年是附加稅都減半征收對嗎
家權老師
2023 12/19 08:55
是滴,今年減半計提就是了
84785016
2023 12/19 08:55
好的,謝謝老師
家權老師
2023 12/19 08:56
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