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建筑公司在12月開了外經證和發票，并且在項目所在地預繳了稅款，但現在客戶單位要求下個月（第二年元月）重新開發票，作廢12月已開發票，請問老師，12月已預繳稅款如何做賬？賬表不一致怎么辦
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你好。作廢重開正確的就行，然后前面預交的稅款就不用重復交了。
2023 12/21 16:02
84785037 
2023 12/21 16:03
12月預繳稅款如何做賬？
玲老師 
2023 12/21 16:05
借應交稅費預繳稅款貸銀行存款。
84785037
2023 12/21 16:08
怎么做平？申報表預繳的稅金怎么處理？你這樣的我都會的呀
玲老師
2023 12/21 16:10
你好填寫報表時把預交的稅款填寫上然后就直接抵扣了咱們在企業所的地需要交的稅款。
84785037
2023 12/21 16:15
預交的稅款是12月的，當月12月開的發票都作廢了，怎么抵扣？
玲老師
2023 12/21 16:19
作廢了，后面再開發票就可以抵已經12月份預繳的那個稅款了。后面不會再開發票嗎？再開發票不會重交稅款了，填寫上就直接抵了。
因為你是用你正數的發票扣除負數的發票去填寫你的銷售額里。
84785037
2023 12/21 16:21
我問的12月當月的怎么處理？下月發票什么問題都沒有了
玲老師
2023 12/21 16:25
開票時確認收入，然后作廢了就把這個收入再紅沖。
下個月月開票正常確認收入。
12月份預交的稅款正常在稅務局系統填寫申報。
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