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問題已解決

我單位本月暫估入庫庫存商品,然后再暫估主營業務成本,當月形成發出商品不能確認收入,發出商品做的是借:發出商品,貸庫存商品,這個發出商品要暫估嗎。

84784947| 提問時間:2023 12/21 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,按照你的庫存商品來暫估。
2023 12/21 17:02
84784947
2023 12/21 17:05
那我次月收到發票的時候要把所有分錄全部沖回嗎 所有暫估的全部沖回?其他應付-暫估。庫存商品-暫估, 發出商品-暫估
郭老師
2023 12/21 17:07
對的,是的,是這么做的。
84784947
2023 12/21 17:14
再問下 結轉的主營業務成本要設置二級科目 主營業務成本-暫估嗎
郭老師
2023 12/21 17:16
主營業務成本一般不需要的,你設置你銷售的業務就行。
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