問題已解決
銷項稅,進項稅,應納稅額



你好,正在解答中,請稍等
2023 12/25 11:08

諾言老師 

2023 12/25 11:16
銷項稅額=(10*10+8*10+200+50*10)*13%/(1+13%)=101.24
進項稅額=200*13%/(1+13%)+3*13%+150*13%=42.90
應納稅額=101.24-42.9=58.34

84784985 

2023 12/25 14:14
第二點里的運費不用算增值稅嘛,第四點里那個消費折扣不做處理嘛

諾言老師 

2023 12/25 14:40
運費屬于代墊運費,發(fā)票也是開給甲公司的,不能作為進項抵扣,銷售折扣就是現(xiàn)金折扣,稅法規(guī)定,銷售額不得扣減折扣金額。
