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問題已解決

銷項稅,進項稅,應納稅額

84784985| 提問時間:2023 12/25 10:52
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,正在解答中,請稍等
2023 12/25 11:08
諾言老師
2023 12/25 11:16
銷項稅額=(10*10+8*10+200+50*10)*13%/(1+13%)=101.24 進項稅額=200*13%/(1+13%)+3*13%+150*13%=42.90 應納稅額=101.24-42.9=58.34
84784985
2023 12/25 14:14
第二點里的運費不用算增值稅嘛,第四點里那個消費折扣不做處理嘛
諾言老師
2023 12/25 14:40
運費屬于代墊運費,發(fā)票也是開給甲公司的,不能作為進項抵扣,銷售折扣就是現(xiàn)金折扣,稅法規(guī)定,銷售額不得扣減折扣金額。
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