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問題已解決

有一個工程項目,本年度有成本發(fā)生,未給甲方開過發(fā)票未確認收入。我需要確認成本和收入么。還是暫時不計入收入不計成本

84785001| 提問時間:2023 12/25 16:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,現(xiàn)在12月還是不要確認收入了,因為確認了未開票收入正數(shù),但下次開票是2024年,就不能申報未開票收入負數(shù)了,會多交稅的,一年累計未開票收入大于等于0才可以申報
2023 12/25 16:45
84785001
2023 12/25 16:48
那就虧損狀態(tài)么。我成本可以暫時不確認么?
廖君老師
2023 12/25 16:50
您好,收入不確認,我們的成本當然不確認的嘛
84785001
2023 12/25 16:52
發(fā)票跨年了可以么?第二年再確認記賬?
廖君老師
2023 12/25 16:55
您好,2023年您不是說不開票么,那就不確認未開票收入了
84785001
2023 12/25 16:56
到了24年再把23年的成本發(fā)票記賬。等開發(fā)票時候再確認收入,結轉成本?
廖君老師
2023 12/25 17:00
您好,是的,跨年又不開票,這是沒有辦法的,1月就可以申報未開票收入
84785001
2023 12/25 17:08
您的意思是23年12月份做未開票收入的話,就只能明年一月份交稅。我明年再開發(fā)票時候,沖掉,未開票收入就是負數(shù),負數(shù)的話,也不會退稅,也不能與已經開的銷項發(fā)票相抵么?申報表如何填報
廖君老師
2023 12/25 17:11
您好,不是,23年12月份不申報未開票收入,因為這個正的未開票收入不能延續(xù)到24年,24年再申報未開票收入負數(shù)系統(tǒng)會鎖死不讓我們開票的,我們就發(fā)生過。一年累計未開票收入大于等于0才可以申報
84785001
2023 12/25 17:14
老師,那如果我現(xiàn)在已經確認了一部分成本了。這種情況怎么辦?
廖君老師
2023 12/25 17:15
您好,沖回去,等24年再確認吧,收入真的不方便確認,跨年有很多麻煩,這個完工了多少,外人不知道的,再說12月和1月確認收入和成本沒有大的差別
84785001
2023 12/25 17:17
那就把23年的發(fā)票暫時掛預付。然后明年1月份再記賬,再做無票收入。
廖君老師
2023 12/25 17:20
您好,是的呢,是這么理解的
84785001
2023 12/25 17:53
謝謝老師
廖君老師
2023 12/25 17:53
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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