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問題已解決

老師,我有個問題就是,別人去稅局代開了15萬的勞務發票給我,然后呢,我又不想給他代扣代繳個稅,我可以去把發票作廢掉嗎

84784993| 提問時間:2023 12/25 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 12/25 17:28
84784993
2023 12/25 17:29
但是我賬上的科目怎么平掉呀,我對公給他個人賬戶轉了錢
郭老師
2023 12/25 17:29
正常做賬匯算,清繳納稅,調增就行,做成本費用。
84784993
2023 12/25 17:30
調增的意思是指?還麻煩老師指點一下
郭老師
2023 12/25 17:30
就是不允許抵扣的意思
84784993
2023 12/25 17:41
那就是要交所得稅是吧
郭老師
2023 12/25 17:43
是的,對的,調增之后有利潤需要交。
84784993
2023 12/25 17:44
叫幾個點的啊稅率呀
郭老師
2023 12/25 17:45
小型微利企業利潤300萬以內,稅率5%。
84784993
2023 12/25 17:48
中型企業呢,是按多少
郭老師
2023 12/25 17:50
它就分小型微利企業和非小型微利企業,非小型微利企業25%。
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