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問題已解決
老師，我有個問題就是，別人去稅局代開了15萬的勞務發票給我，然后呢，我又不想給他代扣代繳個稅，我可以去把發票作廢掉嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 12/25 17:28
84784993 
2023 12/25 17:29
但是我賬上的科目怎么平掉呀，我對公給他個人賬戶轉了錢
郭老師 
2023 12/25 17:29
正常做賬匯算，清繳納稅，調增就行，做成本費用。
84784993
2023 12/25 17:30
調增的意思是指？還麻煩老師指點一下
郭老師
2023 12/25 17:30
就是不允許抵扣的意思
84784993
2023 12/25 17:41
那就是要交所得稅是吧
郭老師
2023 12/25 17:43
是的，對的，調增之后有利潤需要交。
84784993
2023 12/25 17:44
叫幾個點的啊稅率呀
郭老師
2023 12/25 17:45
小型微利企業利潤300萬以內，稅率5%。
84784993
2023 12/25 17:48
中型企業呢，是按多少
郭老師
2023 12/25 17:50
它就分小型微利企業和非小型微利企業，非小型微利企業25%。
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