問題已解決
老師,我有個問題就是,別人去稅局代開了15萬的勞務發票給我,然后呢,我又不想給他代扣代繳個稅,我可以去把發票作廢掉嗎



可以的,可以這么做的。
2023 12/25 17:28

84784993 

2023 12/25 17:29
但是我賬上的科目怎么平掉呀,我對公給他個人賬戶轉了錢

郭老師 

2023 12/25 17:29
正常做賬匯算,清繳納稅,調增就行,做成本費用。

84784993 

2023 12/25 17:30
調增的意思是指?還麻煩老師指點一下

郭老師 

2023 12/25 17:30
就是不允許抵扣的意思

84784993 

2023 12/25 17:41
那就是要交所得稅是吧

郭老師 

2023 12/25 17:43
是的,對的,調增之后有利潤需要交。

84784993 

2023 12/25 17:44
叫幾個點的啊稅率呀

郭老師 

2023 12/25 17:45
小型微利企業利潤300萬以內,稅率5%。

84784993 

2023 12/25 17:48
中型企業呢,是按多少

郭老師 

2023 12/25 17:50
它就分小型微利企業和非小型微利企業,非小型微利企業25%。
