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老師好！去年的房租發票其中一張讓房東沖紅了！然后今年又重新開了一張，金額不變，就是分成兩張開了。那現在我收到重新開的發票咋做賬呢？
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去年的做了成本費用的嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，應交稅費，應交增值稅進項，貸應付賬款。
2023 12/25 19:16
84785008 
2023 12/25 20:34
去年的做了，那張發票紅沖了！得進項稅轉出吧！
郭老師 
2023 12/25 20:35
對的，是的，你上面問的是重新開的發票怎么做？我只回復的正數發票呀？
84785008
2023 12/26 11:12
那老師能不能再講下沖紅的發票咋做？
郭老師
2023 12/26 11:18
借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交得得稅進項轉出。
84785008
2023 12/26 11:22
那能不能只做一筆進項稅的，沖紅做借應交稅費進項稅轉出100借銀行存款—100
現在收到發票借應交稅費進項稅100貸銀行存款100
郭老師
2023 12/26 11:23
你好，銀行存款退錢了，收錢了嗎？
84785008
2023 12/26 11:24
沒有……老師看這是之前會計去年做的分錄
郭老師
2023 12/26 11:26
銀行房款改稱應付賬款。
84785008
2023 12/26 11:26
那按老師講的分錄應付賬款二級科目我得重新設，之前沒有用過
郭老師
2023 12/26 11:26
那也得設置，反正銀行存款就是不行。
84785008
2023 12/26 11:28
好吧！謝謝老師！我想設預付賬款可以嗎？因為這個月預付了明年的一部分房租，直接都用預付賬款—房東，可以嗎？
郭老師
2023 12/26 11:28
可以的，只要是我來科目就行。
84785008
2023 12/26 11:28
好的謝謝老師耐心解答！
郭老師
2023 12/26 11:30
不用客氣，工作愉快。
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