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老師幫我看看這兩個憑證是不是有啥問題？
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同學你好，憑證是沒有問題的
2023 12/25 21:15
84784971 
2023 12/25 21:32
計提的跟發放的金額不一樣呢？而且計提貸方怎么是8月份呢？對嗎？
聶小芹老師 
2023 12/25 21:34
金額要是一樣的呢。那個月份應該是做賬的時候寫錯了，都是1月份的憑證哪來8月份呢，我剛剛看憑證分錄去了，兩張照片金額忘記對了，不好意思
84784971
2023 12/25 21:56
老師這一月份的賬都錯了，還能改嗎？
84784971
2023 12/25 21:58
還有一個多月是不是年中結賬了？
聶小芹老師
2023 12/25 21:59
一個多月？馬上就要關賬了呢，我們這邊已經開始關了
聶小芹老師
2023 12/25 21:59
可以在12月份做憑證調整
84784971
2023 12/25 22:15
那我們這邊的賬才做到6月份，十二月末那幾個月做不完咋辦呢？
84784971
2023 12/25 22:15
我們是消防部門的事業單位
聶小芹老師
2023 12/25 22:20
看你們系統是什么樣的了，要是單機版的，體量不大，你們可以慢慢做，我們這邊是集團化企業，所以都要嚴格制度來的
84784971
2023 12/26 05:19
老師是工資都要計提嗎？還有什么需要計提？
聶小芹老師
2023 12/26 06:46
工資一般發放前會計提的，然后計提的話看你們業務需求，有的費用會計提
84784971
2023 12/26 10:02
幫我看看這個科目有問題嗎？
84784971
2023 12/26 10:03
事業單位
聶小芹老師
2023 12/26 10:11
4243.17的職工薪酬沒有做計提直接發放進入成本了？最好是統一的賬務處理
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