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公司要注銷,帳上掛著的應收賬款有300萬未收回,預收帳款92000元,這該怎么處理

84784981| 提問時間:2023 12/26 10:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個預收狀況要轉到收入里面的
2023 12/26 10:48
東老師
2023 12/26 10:48
應收賬款無法收回的話,轉到營業外支出
84784981
2023 12/26 10:51
預付賬款和應付帳款呢?
東老師
2023 12/26 10:52
應付轉卡轉到營業外收入,預付賬款轉到營業外支出
84784981
2023 12/26 11:22
互轉入后,營業外支出是3187702.06,營業外收入是1926473.75,利潤表上凈利潤是2855581.95,相減后-975346.37,企業所得稅是不用交,對吧
東老師
2023 12/26 11:22
但是你得看有些營業外支出稅務局可能是不認可的,還得納稅調整呢
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