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問題已解決

老師,我有個(gè)問題,現(xiàn)貨咨詢下,所得稅收入確認(rèn)這塊不太確定,請(qǐng)老師解答一下

84784956| 提問時(shí)間:2023 12/26 16:39
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非也老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),只看這一筆的話所得稅建議按開票確認(rèn)收入哦,不然會(huì)有比較大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2023 12/26 16:42
84784956
2023 12/26 16:45
為什么呢 我們實(shí)際上是有提前開票給甲方 這樣子成本太低了,需要交提前交所得稅呢
84784956
2023 12/26 16:47
按照完工進(jìn)度 我們實(shí)際上沒有那么多收入 年底為了回款 沒辦法 只能按照甲方的意思開票
非也老師
2023 12/26 16:48
你好同學(xué),如果不按開票確認(rèn)所得稅收入的話,可能會(huì)涉嫌虛開發(fā)票
84784956
2023 12/26 16:55
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間與企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生是有不一致的地方 我們應(yīng)強(qiáng)勢(shì)甲方的要求 為了多回點(diǎn)款 只是提前開票了 不是虛開吧 如果按照增值稅的收入確認(rèn) 那我們不是要去找票 這更會(huì)導(dǎo)致虛開
非也老師
2023 12/26 16:57
你好同學(xué),為了不必要的麻煩建議按開票確認(rèn)收入,因?yàn)榘l(fā)票開具給對(duì)方公司之后對(duì)方是按你發(fā)票的金額進(jìn)行所得稅前扣除的,所以你這邊是需要按發(fā)票確認(rèn)收入的。
84784956
2023 12/26 16:59
好的 謝謝老師 那我就只能提前交所得稅了?成本這塊有沒有什么辦法呢 老板一時(shí)間找不到那么多成本發(fā)票
非也老師
2023 12/26 17:01
你好同學(xué),不好意思這個(gè)需要你們自己想辦法解決了
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