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高新技術企業研發費用加計扣除第四季度能不能享受?

84784976| 提問時間:2023 12/27 09:47
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 企業在2023年度企業所得稅匯算清繳計算享受研發費用加計扣除優惠時,四季度研發費用可由企業自行選擇按實際發生數計算,或者按全年實際發生的研發費用乘以2023年10月1日后的經營月份數占其2023年度實際經營月份數的比例計算。
2023 12/27 09:51
84784976
2023 12/27 10:09
老師,還是沒有明白,我四季度發生研發費用10萬,那么在申報四季度企業所得稅時,我能不能加計扣除20萬的研發費用,如果四季度研發費用不能享受,就意味著要先繳稅
小菲老師
2023 12/27 10:25
同學,你好 你可以先享受,之后如果不享受,會補繳
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