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我司處置一臺運營車輛，發票已開給對方公司并已申報增值稅，分錄是做 嗎 借：應收賬款 貸：其他業務收入 應交增值稅-銷項稅 還是這樣做分錄？ 借：應收賬款 貸：固定資產清理 應交增值稅-銷項稅
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當時做了固定資產的話，按照政策應該是第2個
2023 12/28 10:54
84785013 
2023 12/28 11:23
當時是做固定資產的，也做了一筆固定資產清理的，但是做第二個的話，與電子稅務局系統的收入就對不上了呢
郭老師 
2023 12/28 11:25
對的，是的，如果你想要一致的話，按照第一種。
84785013
2023 12/28 11:41
老師，那你覺得是做哪個分錄好點呢？如果是做第一個分錄的話會有什么不妥嗎
郭老師
2023 12/28 11:43
你稅務局那邊管嗎？如果管的話，你就選擇第1個，如果不管的話，你就選擇第二個。
郭老師
2023 12/28 11:43
大部分稅務局會要求調整。
84785013
2023 12/28 11:45
那意思就是選擇第一個分錄了啊？賬務和申報數據一致
郭老師
2023 12/28 11:46
對的，是的，是這么做的。
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