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問題已解決

出貨了,但是沒有開票,想把這筆訂單做到23年,這個怎么報稅,做未開票收入嗎?后面開票了,前面稅已經申報了,怎么沖回來

84785015| 提問時間:2023 12/28 11:32
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
做未開票收入,再申報時在未開票填寫負數就沖回了
2023 12/28 11:34
84785015
2023 12/28 11:35
這個做法應該是符合相關規定的吧
向陽老師
2023 12/28 11:35
您好,同學,是符合的
84785015
2023 12/28 11:36
未開票收入申報增值稅具體在那里,怎么操作
向陽老師
2023 12/28 11:37
您好,同學,就是在附表一里面有行未開票收入的
84785015
2023 12/28 11:38
好的,我查下,謝謝
向陽老師
2023 12/28 11:38
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
84785015
2023 12/28 11:42
在申報增值稅的時候,銷項就按實質的稅額統計,統計完進項銷項,就填申報表,在附表一填寫未開票收入,這樣的話,申報表的銷項跟統計表的銷項,它是不一樣的,未開票收入有這樣的差額,是可以的嗎
向陽老師
2023 12/28 11:45
您好,同學,是可以的
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