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老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月 提問老師（微微老師）讓我補在2023年然后修改2823年財務報表 這樣確定嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
2023年一到12月份按月暫估，然后次年匯算清繳，只要發票到了，暫估和發票一樣的，你可以放到去年的評論后面。
2023 12/29 09:56
84785019 
2023 12/29 09:57
我不是暫估老師 我沒有暫估 成本 只是現在成本票到了
郭老師 
2023 12/29 09:57
你好，那你就做以前年度損益調整，不用修改，2023年12月份匯算清繳納稅調減。
84785019
2023 12/29 09:59
老師 具體怎么做分錄 我有點蒙 第一怎么做分錄如果是專票成本票 第二匯算清繳納稅調減 這步什么時候做 怎么做
郭老師
2023 12/29 10:00
借以前年度損益調整，貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
84785019
2023 12/29 10:10
2024年做還是2823年做
郭老師
2023 12/29 10:11
2023年做，現在做。或者是收到發票當月多。
84785019
2023 12/29 10:15
匯算清繳怎么去調減呢
郭老師
2023 12/29 10:16
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額，或者是有一個跨期扣除稅收金額。
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