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10月份公司用其他分錄暫估了30成本，11月公司有實際成本發生，就把暫估的30成本沖抵了，新做了30的成本分錄，但是利潤表現在營業成本是60，想問一下利潤表的成本不會減少嗎
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你好同學，沖抵時，主營業務成本負數。不能用貸方。否則生成的報表會成本雙份。
2023 12/29 21:56
84785004 
2023 12/29 21:58
我們是做的相反的分錄，就是分錄是平了，成本還是有的，做相反分錄也要負數嗎
立峰老師 
2023 12/29 21:59
你好，借主營業務成本? 負數? ?貸應付賬款-暫估? 負數
84785004
2023 12/29 22:01
明白了，謝謝
立峰老師
2023 12/29 22:04
好的同學，祝工作愉快！
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