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（1）計算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的煙葉稅稅額。（2）計算 A 加工廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。（3）計算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅稅額。（4）計算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅（不含被代收代繳的部分）。（5）計算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加（不含被代收代繳的部分）。

84784979| 提問時間：2023 12/31 15:03

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職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

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1應(yīng)交煙葉稅的計算是（12+1.2）*20%=2.64 2.代扣代繳消費稅的計算（12*1.1*1.2*90%+3）/（130%）*30%=3.98 城建稅3.98*5%=0.199 教育費3.98*3%=0.119 地方教育費附加3.98*2%=0.0796 3.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項合計 15*1.2*13%+12*1.1*1.2*10%+3*13%=4.314 放學(xué)銷項稅額的計算（16+50）*13%=8.58 應(yīng)交增值稅8.58-4.314=4.266 4應(yīng)交消費稅的計算是（8+18）*150/10000+16*36%+50*56%=34.15 5應(yīng)交城建稅（34.15+4.266）*7%=2.68912 教育費附加（34.15+4.266）*3%=1.15248 地方教育費附加（34.15+4.266）*2%=0.76832

2023 12/31 15:14