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問題已解決

你好老師,我昨天(也就是上個月)開了一張專用發票,今天我打印錯誤我給紅沖了,開了紅字信息表開了紅字發票,我想問一下我這個月報稅怎么報?上個月已經算好的銷項稅還是那些嗎?然后報稅的時候這張紅字發票要填在表上嗎?謝謝老師

84784952| 提問時間:2024 01/01 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那上一個月填寫正常的銷售額,就是沒有紅沖之前的,你這個月才紅沖,影響這個月的銷售額。
2024 01/01 10:29
84784952
2024 01/01 10:30
好的,那我這個月15號之前填的申報表是不用提現這張紅字發票的意思嗎?
84784952
2024 01/01 10:30
等到下個月我要填上紅字信息表?
郭老師
2024 01/01 10:31
對的,是的,是這么做的
84784952
2024 01/01 10:33
我是銷售方,我下個月要在表一里銷售額減去這張發票,然后購買方下個月在附表二進項里填上這張紅字專用發票嗎?
郭老師
2024 01/01 10:36
他已經抵扣了的話,他需要進項轉出沒有抵扣不用
84784952
2024 01/01 10:44
好的謝謝老師
84784952
2024 01/01 10:44
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/01 10:45
不用客氣,元旦快樂
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