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小微公司今年11月成立,至今沒什么業務,12月個稅做的0申報,打算1月份發工資了。請問12月計提工資,1月份那么發12月工資,1月份申報個稅是不是0申報呢?

84784989| 提問時間:2024 01/01 12:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,1月要發的是12月工資還是1月工資呀,12月工資就是1.15前申報的,有工資不能0申報了哦
2024 01/01 12:56
84784989
2024 01/01 12:59
1月份發的工資是12月份的,那成本費用是不是算在1月份的,因為實發工資是1月份產生的?
廖君老師
2024 01/01 13:00
您好,不是的,權責發生制,不看支付,看這個成本費用歸屬哪個月
84784989
2024 01/01 13:04
我12月份沒有收入,1月才有一筆10萬收入,沒有什么成本票,我的所得稅是10萬的百分之五對嗎,能不能扣除12月份的成本費用和工資后再計算
廖君老師
2024 01/01 13:07
您好,能扣的,所得稅是累計的利潤交的,12月成本能減除的
84784989
2024 01/01 13:11
那我12月入賬的應付款報銷費用也可以在1月份實際報銷嗎
廖君老師
2024 01/01 13:12
您好,可以的呀,都是這樣做賬的嘛
84784989
2024 01/01 13:18
謝謝老師了
廖君老師
2024 01/01 13:21
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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