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小微公司今年11月成立，至今沒什么業務，12月個稅做的0申報，打算1月份發工資了。請問12月計提工資，1月份那么發12月工資，1月份申報個稅是不是0申報呢？
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您好，1月要發的是12月工資還是1月工資呀，12月工資就是1.15前申報的，有工資不能0申報了哦
2024 01/01 12:56
84784989 
2024 01/01 12:59
1月份發的工資是12月份的，那成本費用是不是算在1月份的，因為實發工資是1月份產生的？
廖君老師 
2024 01/01 13:00
您好，不是的，權責發生制，不看支付，看這個成本費用歸屬哪個月
84784989
2024 01/01 13:04
我12月份沒有收入，1月才有一筆10萬收入，沒有什么成本票，我的所得稅是10萬的百分之五對嗎，能不能扣除12月份的成本費用和工資后再計算
廖君老師
2024 01/01 13:07
您好，能扣的，所得稅是累計的利潤交的，12月成本能減除的
84784989
2024 01/01 13:11
那我12月入賬的應付款報銷費用也可以在1月份實際報銷嗎
廖君老師
2024 01/01 13:12
您好，可以的呀，都是這樣做賬的嘛
84784989
2024 01/01 13:18
謝謝老師了
廖君老師
2024 01/01 13:21
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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