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老師,如果2023年1月調整了2022年12月的主營業務收入,2022年12月少入了貸方主營業務收入1200元,把這少入的金額,入在了2023年1月的會計憑證 ,那么2023年全年的主營業務收入本年累計有1200元是2022年度的,出2023年年報時,利潤表里面的營業收入,需不需要把這1200元減去

84784997| 提問時間:2024 01/03 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你當時做了主營業務收入還是以前年度損益調整?
2024 01/03 09:17
84784997
2024 01/03 09:21
沒有使用以前年度損益科目,用了主營業務收入科目? ?借:合同負債 1356貸:主營業務收入收入? 1200? 應交稅費應交增值稅銷項稅156
84784997
2024 01/03 09:22
沒有使用以前年度損益科目,用了主營業務收入科目 借:合同負債 1356貸:主營業務收入 1200 應交稅費應交增值稅銷項稅156
郭老師
2024 01/03 09:23
你好,那你相當于是影響了2023年的利潤。
84784997
2024 01/03 09:24
對,出2023年利潤表的時候用不用把1200主營業務收入減去,因為如果看2023財務賬的本年累計的話里面主營業務收入包含了1200
郭老師
2024 01/03 09:27
你好,你在2022年的時候已經做了嗎?增值稅和所得稅都申報了。
郭老師
2024 01/03 09:27
如果沒有的話,不用減去,如果已經申報過了,需要減去。
84784997
2024 01/03 09:42
2022年的增值稅 所得稅還有所有的財務數據都和這個1200元的營業收入調整沒關系,不包含。那我的2023年的年報利潤表里面的營業收入是不是要包含這1200元不用去
郭老師
2024 01/03 09:43
對的,是的,那就不用去掉的。
84784997
2024 01/03 09:51
老師,是不是因為2022年的財務數據不包含2023年與調賬1200有關的數據 所以不用在2023年財務報表相關數據中減去? 是這個原因嗎
郭老師
2024 01/03 09:52
是的,對的,是這個意思的。
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