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我們公司幫原物業代收電費14415元，原物業和開發商是一個老板，但電費戶號是開發商的，因電費欠費我們借給了開發商12240元沖往來款，剩余2175元后面要沖原物業公司的裝修保證金怎么做賬？？
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代收物業費收到閑時是借銀行存款貸其他代收物業費收到錢時是借銀行存款貸其他應付款。
然后沖借款，這個借其他應付款12,240貸其他應收款12,240。
后面充保證金是對方欠錢保證金是吧？
2024 01/03 09:41
84784960 
2024 01/03 09:42
是物業收業主的保證金沒退，到時候要我們退
玲老師 
2024 01/03 09:44
你好 你退時 借其他應付款 ，貸 銀行?
84784960
2024 01/03 09:48
老師貸方其他應付款二級明細做什么？因為物業公司要過到我們老板名下，現在我們這個公司是商業管理公司
玲老師
2024 01/03 09:49
2科目就是你代替誰收的款就是這個單位名稱。
84784960
2024 01/03 09:51
我代收的單位過幾天會過給我們老板，也就是說我們老板兩個公司，如果按公司名稱做的話怎么區分
玲老師
2024 01/03 09:54
就是咱收到誰的錢，咱這個往來科目就是掛誰的？然后后面代替他支出的時候也是沖他的往來。
84784960
2024 01/03 09:57
過兩天過給我們那不就成了我們老板自己的了嗎？這個是要沖原來物業的
玲老師
2024 01/03 09:59
以什么原因又給老板的呢？
玲老師
2024 01/03 09:59
我現在回復的就是你代收款這筆業務，然后你又把代收款的支出
解答的是這筆業務。
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