是這樣上個月計提了工資其中一個是兼職他暫時不發

所以想做的事這張計提工資的憑證

下午好，一樣的，這樣處理簡單，您要單獨寫分錄，把這個人的工資分錄寫負數的（下面金額請忽略） （計提工資）借：管理費用-工資 - 6000? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-應計工資 - 6000

是這樣的老師現是24年一月

這樣不影響23年嗎

還有就是這個人工資比較高，但是沒有來上班，上個月月底計提工資表也打印出來了附在后面，

修改憑證是修改全部還是只需要做一個相應分錄寫紅色

您好，不影響24年，這個分錄在2023年12月嘛。 1.可以把整個分錄紅沖了，再把剔除這人工資后有金額做分錄 2.也可以只做這個人的負數分錄 3.我一般用方法1，比較簡單

我要處理的是23年12月份的分錄

現在已經是24年1月

如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎

紅沖我沒有處理過

您好，今天才3號，咱12月賬務全部處理完了呀，上面的分錄要做在23年，要反結賬2023年12月，不能做在2024年的 紅沖就把以前分錄復制，金額改為負數

12月份的已經處理完了

老師反結賬之后憑證還是不能修改，在怎么處理

您好優秀，這么快，那您要反結賬了，這個不能做在24年

謝謝老師剛才已經解決了

好的好的，祝您生活愉快！