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老師你好,公司出售固定資產小汽車需不需要把固定資產清理這個科目的收入轉到其他業務收入呢,這樣我增值稅申報表和企業所得稅申報表的收入就是一至的了。

84785020| 提問時間:2024 01/03 21:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,這個是可以的
2024 01/03 21:46
84785020
2024 01/03 21:49
那我的分錄就是借固定資產清理貸其他業務收入,借營業外支出,貸固定資產清理,對嗎?
小鎖老師
2024 01/03 21:50
嗯對是這個意思的了
84785020
2024 01/03 21:52
老師,那我是不是可以理解為的營業外支出增加,其他業務收入也增加,一正一副,最后利潤總額不變。
小鎖老師
2024 01/03 21:55
對,相當于最后不變
84785020
2024 01/03 21:55
老師,那我的分錄是對的,對嗎?
小鎖老師
2024 01/03 21:55
嗯對,分錄是沒錯的
84785020
2024 01/03 21:58
老師,那我明年匯算清繳的時候,算招待費含不含其他業務收入(固定資產清理轉入的這個金額呢?)
小鎖老師
2024 01/03 21:58
這個是不包含的了
84785020
2024 01/03 22:01
老師,是不是算招待費的基數只提主營業務收入的金額,其他業務收入的金額不含,那營業外收入的金額包括嗎?
小鎖老師
2024 01/03 22:01
營業外收入,這個是沒有包括的
84785020
2024 01/03 22:02
那就是只提主營業務收入的這個金額,其他業務收入和營業外收入的金額都不提
小鎖老師
2024 01/03 22:03
對的是這個意思的
84785020
2024 01/03 22:03
非常感謝你老師!
小鎖老師
2024 01/03 22:04
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