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老師，年底十二月計提所得稅需不需要考慮明年匯算清繳數(shù)據(jù)調(diào)增或調(diào)減利潤總額計提所得稅
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你好，這個不需要，因為這個是會計利潤，當然你如果有必要的話，調(diào)一下也是可以的。
2024 01/04 08:06
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老師您好：我有幾個問題想咨詢一下：
1、企業(yè)季報虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預計未來12個月內(nèi)肯定盈利，需要針對虧損計提遞延所得稅嗎？
2、如果需要的話，是用會計利潤計提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤計提遞延所得稅資產(chǎn)？
3、我在計提壞賬和公允價值的時候同時確認了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤再確認遞延所得稅資產(chǎn)，會不會重復？
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