問題已解決
請問12月31號的余額不對,查咯下是9月份多做咯一筆手續費,要怎么更正



你好你做紅字分錄沖減就好。
2024 01/04 10:16

84784955 

2024 01/04 10:18
那九月份做的就不用管咯,直接12月份紅沖就行,我是一個季度做一次帳,這個月就把9月份的那筆手續費做在后面就行咯嘛

84784955 

2024 01/04 10:19
是這樣做嘛,謝謝老師

84784955 

2024 01/04 10:20
這樣做對嗎

84784955 

2024 01/04 10:20
都把它做到12月份這個月

宋生老師 

2024 01/04 10:22
你好,可以的,可以這樣做。

84784955 

2024 01/04 10:23
好的,謝謝

宋生老師 

2024 01/04 10:25
你好,不用客氣的了。

84784955 

2024 01/04 10:43
期末余額不對

84784955 

2024 01/04 10:44
我看就是差著這個期間損益結轉這個數

宋生老師 

2024 01/04 10:45
這個我估計是因為你的負數造成的。系統它沒有取到數。

84784955 

2024 01/04 10:45
那要怎么處理,

宋生老師 

2024 01/04 10:46
你好,你之前是寫的負數,你不要寫負數寫到貸方去。

84784955 

2024 01/04 10:50
把財務費用寫到貸方嘛

84784955 

2024 01/04 10:51
是不是因為我還沒結賬的原因啊

84784955 

2024 01/04 10:52
所以他沒取數啊

84784955 

2024 01/04 10:52
還是就取不到數

宋生老師 

2024 01/04 10:54
你好你沒有結賬確實是會影響的。

84784955 

2024 01/04 10:56
那我先試下結賬咯看對不對

宋生老師 

2024 01/04 10:58
你好好的,你先試一下。

84784955 

2024 01/04 11:04
是不是這個資產總額到500萬就要變一般納稅人

84784955 

2024 01/04 11:05
結賬咯這個金額就對咯

84784955 

2024 01/04 11:08
是以銷售額為準,還是以開票

宋生老師 

2024 01/04 11:09
你好,那就可以了。
是以銷售額為準,還是以開票是說什么數據

84784955 

2024 01/04 11:11
就是我的報表,上不是資產總額是4299536.55嘛,沒開過票

宋生老師 

2024 01/04 11:15
你好,嗯。然后你的問題是什么?或者你要填什么表
