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問題已解決

請問12月31號的余額不對,查咯下是9月份多做咯一筆手續費,要怎么更正

84784955| 提問時間:2024 01/04 10:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你做紅字分錄沖減就好。
2024 01/04 10:16
84784955
2024 01/04 10:18
那九月份做的就不用管咯,直接12月份紅沖就行,我是一個季度做一次帳,這個月就把9月份的那筆手續費做在后面就行咯嘛
84784955
2024 01/04 10:19
是這樣做嘛,謝謝老師
84784955
2024 01/04 10:20
這樣做對嗎
84784955
2024 01/04 10:20
都把它做到12月份這個月
宋生老師
2024 01/04 10:22
你好,可以的,可以這樣做。
84784955
2024 01/04 10:23
好的,謝謝
宋生老師
2024 01/04 10:25
你好,不用客氣的了。
84784955
2024 01/04 10:43
期末余額不對
84784955
2024 01/04 10:44
我看就是差著這個期間損益結轉這個數
宋生老師
2024 01/04 10:45
這個我估計是因為你的負數造成的。系統它沒有取到數。
84784955
2024 01/04 10:45
那要怎么處理,
宋生老師
2024 01/04 10:46
你好,你之前是寫的負數,你不要寫負數寫到貸方去。
84784955
2024 01/04 10:50
把財務費用寫到貸方嘛
84784955
2024 01/04 10:51
是不是因為我還沒結賬的原因啊
84784955
2024 01/04 10:52
所以他沒取數啊
84784955
2024 01/04 10:52
還是就取不到數
宋生老師
2024 01/04 10:54
你好你沒有結賬確實是會影響的。
84784955
2024 01/04 10:56
那我先試下結賬咯看對不對
宋生老師
2024 01/04 10:58
你好好的,你先試一下。
84784955
2024 01/04 11:04
是不是這個資產總額到500萬就要變一般納稅人
84784955
2024 01/04 11:05
結賬咯這個金額就對咯
84784955
2024 01/04 11:08
是以銷售額為準,還是以開票
宋生老師
2024 01/04 11:09
你好,那就可以了。 是以銷售額為準,還是以開票是說什么數據
84784955
2024 01/04 11:11
就是我的報表,上不是資產總額是4299536.55嘛,沒開過票
宋生老師
2024 01/04 11:15
你好,嗯。然后你的問題是什么?或者你要填什么表
描述你的問題,直接向老師提問
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