那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅沖就行，我是一個季度做一次帳，這個月就把9月份的那筆手續費做在后面就行咯嘛

是這樣做嘛，謝謝老師

這樣做對嗎

都把它做到12月份這個月

你好，可以的，可以這樣做。

好的，謝謝

你好，不用客氣的了。

期末余額不對

我看就是差著這個期間損益結轉這個數

這個我估計是因為你的負數造成的。系統它沒有取到數。

那要怎么處理，

你好，你之前是寫的負數，你不要寫負數寫到貸方去。

把財務費用寫到貸方嘛

是不是因為我還沒結賬的原因啊

所以他沒取數啊

還是就取不到數

你好你沒有結賬確實是會影響的。

那我先試下結賬咯看對不對

你好好的，你先試一下。

是不是這個資產總額到500萬就要變一般納稅人

結賬咯這個金額就對咯

是以銷售額為準，還是以開票

你好，那就可以了。 是以銷售額為準，還是以開票是說什么數據

就是我的報表，上不是資產總額是4299536.55嘛，沒開過票

你好，嗯。然后你的問題是什么？或者你要填什么表