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一般納稅人收購貢菜,收到的發票,計算抵扣9個點的進項,是按照票面的金額直接乘9%,還是要÷1.09×0.09這樣做價稅分離

84785043| 提問時間:2024 01/04 10:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,農產品是 按照票面的金額直接乘9%
2024 01/04 10:32
84785043
2024 01/04 10:33
就是不管是自產自銷的免稅票,還是3個點的專票,都是以票面金額直接乘9%
廖君老師
2024 01/04 10:50
您好,不是哦,一定是專票和自產自銷的免稅票 從依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額;納稅人購進農產品用于生產或者委托加工13%稅率貨物的,按照10%的扣除率計算進項稅額;從小規模納稅農貿市場購進農產品,取得增值稅普通發票,不能計算抵扣進項稅額。
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