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問題已解決

老師,想問一下我們有一個員工突然離職,但是已經幫她繳納了社保,現在要她把社保單位和個人部分的金額轉回給我們,想問一下這種情況我們做賬應該怎么做?繳納社保的時候和她轉錢進來的時候分別怎么做賬

84784952| 提問時間:2024 01/04 11:06
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
退回去就是做礁石相反的分類。
2024 01/04 11:06
玲老師
2024 01/04 11:06
做原來交費時相反的分錄。
84784952
2024 01/04 11:14
老師,繳納社保的時候是 計提: 借:其他應收款-單位社保部分 1000 貸:應付職工薪酬-社保 1000 繳納: 借:應付職工薪酬-社保 1000 借:其他應收款-個人社保部分 500 貸:銀行存款 1500 員工轉回社保金額 借:銀行存款 1500 貸:其他應收款-社保 1500 老師,請問是這樣子嗎
玲老師
2024 01/04 11:16
你好,那就把計提的和交的都紅沖就行了。做原來相反的分錄。
84784952
2024 01/04 11:19
老師,不太懂,可以幫忙詳細列出嗎
玲老師
2024 01/04 11:22
上面那個分錄一模一樣,金額用負數就行,還用我再復制一遍嗎?
84784952
2024 01/04 11:33
老師,繳納社保的時候是 計提: 借:其他應收款-單位社保部分 1000 貸:應付職工薪酬-社保 1000 繳納: 借:應付職工薪酬-社保 1000 借:其他應收款-個人社保部分 500 貸:銀行存款 1500 員工轉回社保金額 借:銀行存款 1500 貸:其他應收款-個人社保部分 500 貸:應付職工薪酬-社保 1000 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款-單位社保部分 1000 老師,請問是這樣子嗎
玲老師
2024 01/04 11:35
一個科目對太費時間我給你寫吧 計提: 借:其他應收款-單位社保部分- 1000 貸:應付職工薪酬-社保 -1000 繳納: 借:應付職工薪酬-社保 -1000 借:其他應收款-個人社保部分- 500 貸:銀行存款- 1500 員工轉回社保金額 借:銀行存款- 1500 貸:其他應收款-社保 -1500
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