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問題已解決

老師,您好!如果員工11月工資12月發放了,現在申報個稅時發現11月工資多發5000元,多交1000元的稅。那我現在可以幫他少申報5000,2月申報時再把這5000加上嗎?

84785024| 提問時間:2024 01/04 13:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
最好是做更正申報。是不想做更正申報,后面像你這樣調整也行。就是后面少發。
2024 01/04 13:59
84785024
2024 01/04 14:04
您看清楚我的問題:11月工資實發15000,現在想省稅,我申報工資收入是否可以填10000.少報的5000合并到12月收入一起申報。
84785024
2024 01/04 14:05
除了存在申報跟實發不同之外,還有一個跨年的問題
玲老師
2024 01/04 14:10
正確處理就是按照發放的填寫收入里申報。你原來要是填寫錯誤了,你就是更正申報。
玲老師
2024 01/04 14:10
因為你11月的稅款是在12月份申報。
玲老師
2024 01/04 14:10
我是按照正確的方法給你回復的,因為前面有錯誤就是更正申報為正確處理。
84785024
2024 01/04 14:17
也就是說實發必須要跟申報一致,對嗎?
玲老師
2024 01/04 14:21
你好 對 要一至 的 對??
84785024
2024 01/04 14:39
如果11月工資未發放,已計提,員工要求實際發放時少發這5000元(員工在工資單上簽名備注下月一起發放),實際操作按下表這樣可以嗎?
玲老師
2024 01/04 14:41
1月份工資沒發放,12月份就零申報。
玲老師
2024 01/04 14:42
咱們會計是按照咱準則來做賬,不是說按照員工的要求來進行賬務處理。
84785024
2024 01/04 14:46
11月工資都是12月發放,1月申報的。11月就算沒發也要申報吧?不然影響下一年個稅。現在就想確認一下工資上面這樣備注,個稅操作有沒有問題就行。
玲老師
2024 01/04 14:47
11月份沒發也要申報11月份沒發12月份就零申報。
84785024
2024 01/04 14:50
不需要糾結零申報的問題,這誰都知道。假如有發放,我就想知道我的表格備注和個稅申報有沒有問題就行
玲老師
2024 01/04 14:52
你好? 表上寫的對的?
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