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老師，為什么用友的總賬明細賬和科目余額表對不起來？
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你好，如果對應不上來的話，你看看是不是做賬的時候數字發生錯誤？
2024 01/04 17:11
84784987 
2024 01/04 17:30
就是應收應付賬款總賬明細賬和科目余額表對不上
84784987
2024 01/04 17:30
別的能對上
東老師 
2024 01/04 17:34
你看你做賬的時候有沒有涉及到這兩個科目呢？
84784987
2024 01/04 18:17
當然有啊，制造業
東老師
2024 01/04 18:19
那就得看看比如說有沒有沖銷過，或者做過負數分錄，導致軟件取數錯誤了。
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