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小規(guī)模納稅人減免的增值稅 期末轉(zhuǎn)入哪個科目?

84784974| 提問時間:2018 03/16 16:47
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陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
首先收入那筆分錄為:借:庫存現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:營業(yè)外收入---減免稅款
2018 03/16 16:48
84784974
2018 03/16 16:49
是營業(yè)外收入嗎?
陽老師
2018 03/16 16:51
對,計入營業(yè)外收入里面
84784974
2018 03/16 16:53
那就是說減免的那個增值稅,轉(zhuǎn)到那個營業(yè)外收入然后交納那個企業(yè)所得稅對嗎?
陽老師
2018 03/16 16:54
你好,對,減免的需繳納企業(yè)所得稅
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