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問題已解決
這張暫估跨年了，我要全部沖回，怎么作分錄
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借應付帳款
貸工程施工
2024 01/07 12:21
84785030 
2024 01/07 12:24
以前年度損益借貸方弄不好，您能寫全點嗎
郭老師 
2024 01/07 12:27
哪里涉及到主營業務成本？你這里結轉成本怎么做以前年度損益調整？
84785030
2024 01/07 12:28
上年已經結轉成本里了
郭老師
2024 01/07 12:28
轉的成本沒有截圖
郭老師
2024 01/07 12:29
借應付賬款
貸工程施工，
借工程施工，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
84785030
2024 01/07 12:30
上年已經結轉成本里了
84785030
2024 01/07 12:31
好的，謝謝
郭老師
2024 01/07 12:31
不用客氣，工作愉快
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