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老師 您幫忙看看我這個是一般納稅人的前幾個季度的財報以及企業所得稅的申報依據，1,2季度是盈利，3季度是虧損，我這4季度還是虧損，那這樣的話4季度不用交企業所得稅，那我年終匯算清繳的時候會不會產生退稅呢？？？
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您好，圖4本年累計虧2.4萬，但2季度累計按24萬交過所得稅了，肯定是要退稅的，納稅調增也調不了26萬多的
2024 01/08 16:43
84784987 
2024 01/08 16:53
老師 你說的是圖3是吧，4季度賬我還沒做完，那4季度如果是盈利的話 那這樣的話匯算的時候是不是只需要納稅調增2萬多 就可以不退稅了呢
廖君老師 
2024 01/08 16:57
您好，本年累計利潤經過調整 后 計算的 所得稅大于我們預繳的所得稅，才不會退稅
4季度 盈利了，也要看全年盈利多少，因為3季度 是虧損的
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