我做了有利潤，結轉完損益后計算應交企業所得稅額有多少，把數給計提后再結轉所得稅，這樣利潤表數變小了

如果你那樣的話，最后所得稅應該是不對的不對

嗯，所以請教老師正確的順序是怎么寫分錄

正確的，就是你可以先結轉一下利潤的損益得到本年利潤的金額，然后再具體所得稅之后再重新結轉

老師，我也是這么做的，報表按所得稅結轉到本年利潤后的還是按結轉之前的？

嗯對，報表的話是結轉之前的

好的，明白了

謝謝老師

不客氣的，早點休息