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老師,23年的成本發票還有沒有開回來的,暫估成本的分錄怎么做

84784989| 提問時間:2024 01/09 10:35
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,借,原材料/庫存商品 貸,應付賬款
2024 01/09 10:35
84784989
2024 01/09 10:40
老師這個月我們企業有利潤,要交企業所得稅,成本發票昨天已經開回來了,我要怎么樣做,才可以沖掉利潤
諾言老師
2024 01/09 10:46
如果沒有封賬的話,可以直接做到23年,重新出具報表。
84784989
2024 01/09 10:50
沒有封賬呢!真的可以嗎老師
諾言老師
2024 01/09 10:55
可以的,沒封賬,是可以的,只要是當年實際發生的成本費用就可以。即使沒有發票成本也是可以做暫估入賬的,也是可以沖減利潤的。
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