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問題已解決

老師,您好,本月取得專票費用發票一張,但是本月進項已夠用,這張費用專票怎么入賬呢

84785023| 提問時間:2024 01/09 10:57
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,可以正常入賬,不認證就行了 借,某某費用 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸,銀行存款
2024 01/09 10:58
84785023
2024 01/09 11:01
如果這樣入賬,等以后認證時怎么做分錄呢
諾言老師
2024 01/09 11:02
借,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸,應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
84785023
2024 01/09 11:04
老師,現在稅局還是不允許有留抵,只能先放到待抵扣里是吧
諾言老師
2024 01/09 11:12
是的,放在待抵扣,然后不要去勾選確認,就行了。
84785023
2024 01/09 18:43
好的,謝謝老師!
諾言老師
2024 01/09 20:08
不客氣哈,希望給個五星好評哦
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