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問題已解決
老師，我們是小規模納稅人，這個季度沒有開票，收入沒有超過30萬現在申報增值稅，是不是填在第10行小微企業免稅銷售額那，別的地方還需要填嗎？
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是的對的，其他的不用填寫
2024 01/09 15:25
84785011 
2024 01/09 15:26
那按照利潤表里面的什么金額填呢
郭老師 
2024 01/09 15:27
營業收入營業成本都需要填寫的，你有費用的也得填寫費用
84785011
2024 01/09 15:29
那我是不是該填主營業務收入一欄和主營業務利潤一欄的合計金額呢
郭老師
2024 01/09 15:30
你好，你要填寫什么業務？
84785011
2024 01/09 15:31
申報增值稅
郭老師
2024 01/09 15:32
增值稅填寫的是不含稅的銷售額看營業收入。
84785011
2024 01/09 15:34
老師，填寫主營業務收入金額，還用加上其他業務利潤嗎？
郭老師
2024 01/09 15:37
主營業務收入加上其他業務收入，這里面的其他利潤是不是已經減了其他業務成本？
84785011
2024 01/09 15:45
我們沒有其他業務成本
郭老師
2024 01/09 15:47
那就需要營業收入加上其他業務利潤。
84785011
2024 01/09 15:49
還用減去費用嗎
郭老師
2024 01/09 15:54
你好不需要的，不用
84785011
2024 01/09 15:55
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/09 15:58
不用客氣，工作愉快。
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