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轉款給勞務派遣工資支付員工社保,勞務派遣公司開具專票給我公司、分錄怎么寫呢。

84785013| 提問時間:2024 01/09 17:20
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
同學你好,借:管理費用-勞務費 應交稅額-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
2024 01/09 17:21
84785013
2024 01/09 17:22
不用計入應付職工薪酬嗎?
爽爽老師
2024 01/09 17:23
對的,中間用應付職工薪酬過渡一下
84785013
2024 01/09 17:26
假如我們實際社保費是11塊錢,不含稅價是10塊,稅錢是1塊。怎么做呢?
爽爽老師
2024 01/09 17:29
借:管理費用-勞務費10應貸應付職工薪酬10 借應付職工薪酬10應交增值稅1貸銀行存款11
84785013
2024 01/09 17:30
這樣做出來是不是不對,我們實際支付的應付職工薪酬應該是11塊嘛。
爽爽老師
2024 01/09 17:31
不是,是10,增值稅不算在里面
84785013
2024 01/09 17:33
不是,是我們本來實際應交的社保是11塊。這種做出來,就差了一塊嘛。
爽爽老師
2024 01/09 17:35
開票了增值稅就是價外,這算在勞務而不是普通公司的社保直接支出
84785013
2024 01/09 17:36
好的,謝謝。
爽爽老師
2024 01/09 17:37
不客氣,祝你一切順利
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