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問題已解決

請幫我看看23年12月的賬對上10-12月報表的稅金了嗎?收入肯定是對上了,23年當年稅金我感覺也是對上了,前面22年1-12月會計賬做得好亂很多稅金余額,23年1-12月我做的。如果說我23年全年已經(jīng)對上了,22年到現(xiàn)在且已經(jīng)沒有欠稅,那我該具體如何清理22年遺留下來的呢?

84785000| 提問時間:2024 01/09 20:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你這個是老公司; 之前報稅是怎么報; 你是才入職的嗎
2024 01/09 20:40
84785000
2024 01/09 20:51
23年1月之前都是其他財稅公司做賬的,23年1月開始,我這邊做賬,然后他們每個月錄了收入沒有去結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金,然后又多交了小稅沒有去退。
meizi老師
2024 01/09 20:53
你好; 你交接回來; 你的期末數(shù)據(jù)你核對與你實際一致沒 ?你是不是期初數(shù)據(jù)就不對?
84785000
2024 01/09 20:57
老師,這個就真的不知道了,但是22年到現(xiàn)在23年末了,按道理來說稅金該付的也就付完了?多付的十幾塊沒去退,也不想退了。那我是不是應該把22年12月余額沖平。
meizi老師
2024 01/09 20:58
你好; 是的;正常是的; 如果23年期初數(shù)據(jù)是沒有欠稅; 那么你12月末就應該是平衡掉的?
84785000
2024 01/09 21:01
老師,那我既然23年全年對上了對吧,那我該具體如何平?我把分錄挪到23年1月好看點
meizi老師
2024 01/09 21:04
你如果22年結(jié)賬了; 你就在23年去處理就行了。??
84785000
2024 01/09 21:06
老師,我不知道怎么處理,你可以說下嗎,我試下錄進去看看結(jié)果
meizi老師
2024 01/09 21:16
你好;? ?你現(xiàn)在還有那些余額掛著;什么科目 借貸方 說下;? ?
84785000
2024 01/09 21:25
老師,這個是22年結(jié)余,都要清理掉,然后印花那個你看看金額是不是要改一下。我這邊試下錄入看看能不能把 23年應交稅金清空?
meizi老師
2024 01/09 21:26
你好;? 你去看期末數(shù)據(jù)都清理了 ; 這個印花稅是計提了沒有繳納 ; 你去看看? 這個是不是? 多計提了或者是? 以其他賬戶代付的; 忘記做賬了?
84785000
2024 01/09 21:45
老師,都是銀行代付,銀行對上數(shù)了,應該不是漏付之類,然后我該如何清理呀
meizi老師
2024 01/09 21:48
你好;? 那你 就 整理好余額;寫情況說明? ?老板簽字;去調(diào)整余額到營業(yè)外收支? ?
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