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請幫我看看23年12月的賬對上10-12月報表的稅金了嗎？收入肯定是對上了，23年當年稅金我感覺也是對上了，前面22年1-12月會計賬做得好亂很多稅金余額，23年1-12月我做的。如果說我23年全年已經(jīng)對上了，22年到現(xiàn)在且已經(jīng)沒有欠稅，那我該具體如何清理22年遺留下來的呢？
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你好；你這個是老公司； 之前報稅是怎么報； 你是才入職的嗎
2024 01/09 20:40
84785000 
2024 01/09 20:51
23年1月之前都是其他財稅公司做賬的，23年1月開始，我這邊做賬，然后他們每個月錄了收入沒有去結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金，然后又多交了小稅沒有去退。
meizi老師 
2024 01/09 20:53
你好； 你交接回來； 你的期末數(shù)據(jù)你核對與你實際一致沒 ？你是不是期初數(shù)據(jù)就不對?
84785000
2024 01/09 20:57
老師，這個就真的不知道了，但是22年到現(xiàn)在23年末了，按道理來說稅金該付的也就付完了？多付的十幾塊沒去退，也不想退了。那我是不是應該把22年12月余額沖平。
meizi老師
2024 01/09 20:58
你好； 是的；正常是的； 如果23年期初數(shù)據(jù)是沒有欠稅； 那么你12月末就應該是平衡掉的?
84785000
2024 01/09 21:01
老師，那我既然23年全年對上了對吧，那我該具體如何平？我把分錄挪到23年1月好看點
meizi老師
2024 01/09 21:04
你如果22年結(jié)賬了； 你就在23年去處理就行了。??
84785000
2024 01/09 21:06
老師，我不知道怎么處理，你可以說下嗎，我試下錄進去看看結(jié)果
meizi老師
2024 01/09 21:16
你好；? ?你現(xiàn)在還有那些余額掛著；什么科目 借貸方 說下；? ?
84785000
2024 01/09 21:25
老師，這個是22年結(jié)余，都要清理掉，然后印花那個你看看金額是不是要改一下。我這邊試下錄入看看能不能把 23年應交稅金清空？
meizi老師
2024 01/09 21:26
你好；? 你去看期末數(shù)據(jù)都清理了 ； 這個印花稅是計提了沒有繳納 ； 你去看看? 這個是不是? 多計提了或者是? 以其他賬戶代付的； 忘記做賬了?
84785000
2024 01/09 21:45
老師，都是銀行代付，銀行對上數(shù)了，應該不是漏付之類，然后我該如何清理呀
meizi老師
2024 01/09 21:48
你好；? 那你 就 整理好余額；寫情況說明? ?老板簽字；去調(diào)整余額到營業(yè)外收支? ?
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