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借以前年度損益調(diào)整-148209 貸應(yīng)付賬款-148209 結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄怎么做
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借本年利潤負(fù)數(shù)148,209貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)148,209。
2024 01/10 13:56
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沖去年多計提的稅費，是借:應(yīng)交-稅金貸:以前年度損益調(diào)整，還需要其他分錄嗎？
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以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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老師用錯的分錄是這樣嗎
借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
貸：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
那補(bǔ)提的分錄用：
借：稅金及附加-房產(chǎn)稅
貸：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅
總之，調(diào)整之后，今年的報表平了就對了是吧老師
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匯算清繳退款分錄，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤 做完分錄后利潤表審核不通過，出現(xiàn)了差額，就是退款的金額
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我在報季報的時候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費科目有余額，但是在報稅系統(tǒng)里面又沒有留底稅和未交的稅款，就翻找以前的賬，好像是16年的時候期初余額就有問題，我現(xiàn)在調(diào)整這筆賬通過了以前年度損益調(diào)整這個科目，借:以前年度損益調(diào)整 -826.79
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 -826.79
再借:本年利潤 -826.79
貸:以前年度損益調(diào)整 -826.79
這樣做的分錄對嘛？
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