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老師，我在申報時做了不抵扣勾選后，在填附表二時需要再填進項稅轉出不
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你好，同學，不需要再填進項稅轉出
2024 01/10 15:56
84785020 
2024 01/10 15:57
就是什么都不要做是吧
84785020
2024 01/10 15:57
但是我在10月申報時
冉老師 
2024 01/10 15:57
是的，這個不用做的
冉老師
2024 01/10 15:57
因為沒有實際抵扣的
84785020
2024 01/10 15:59
我的附表二期末已認證相符但未申報抵扣有數據呢
冉老師
2024 01/10 16:00
不需要，勾選不抵扣，指的是不認證，你勾選不算進項稅額下面，所以也不需要轉出
84785020
2024 01/10 16:03
上面是我10申報時的數據有問題嗎？我賬上也是直接全額進費用，申報時做了未抵扣認證 但是表格有那數據會影響不
冉老師
2024 01/10 16:03
未認證，是不用轉出的
不影響的
84785020
2024 01/10 16:05
272的數字你幫我看一下，忘了是我自己填的還是系統默認，當時是職工福利不抵扣
冉老師
2024 01/10 16:06
老師看了，意思你不選擇抵扣，主表不受影響
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